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[市委党校]中共诸暨市委党校2016年度部门决算

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 一、中共诸暨市委党校概况

(一)主要职能

1.根据市委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训、培训市管党员干部、后备干部、镇乡党校理论宣传骨干和村党支部书记,负责对学员在党校学习期间表现进行考核、提出使用建议。

2.研究马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论,围绕党的中心任务和中央、省、市的重大战略部署,对市内外重大现实问题开展调查研究和理论研究,为教学和社会实践服务,并将重要成果提供给市委、市政府决策参考。

3.根据国家公务员制度的要求,着重搞好市本级国家公务员的培训,包括新录用人员资格培训和晋升职务人员的岗位职务培训以及专门业务培训。

4.开展对政府行政行为的理论研究,为政府职能转变、提高行政效率、科学决策提供咨询服务。

5.为提高干部的科学文化素质,按照上级党校的要求,搞好党员干部函授学历教育。

6.负责对全市镇乡党校进行业务指导。

7.承办市委市府交办的其他任务。

  (二)部门决算单位构成

    从预算单位构成看,无下属单位,中共诸暨市委党校部门决算为中共诸暨市委党校本级决算。

二、中共诸暨市委党校2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中共诸暨市委党校2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

中共诸暨市委党校2016年度收入决算778.82万元,其中:本年收入778.82万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入468.90万元(其中,一般公共预算464.29万元,政府性基金预算4.61万元),占总收入60.21%;事业单位专户资金84.55万 元,占总收入10.86%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入225.37万元,占总收入28.94%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%。

(二)支出决算总体情况

中共诸暨市委党校2016年度支出决算778.76万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出713.82万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出19.66万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出40.67万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 4.61万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出567.02万元,日常公用支出25.89万元,项目支出185.85万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出464.29万元,政府性基金预算支出4.61万元,其他各类支出309.86万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中共诸暨市委党校单位2016年年初预算为347.70万元,2016年一般公共预算当年拨款464.29万元,完成年初预算的133.53 %。,决算数大于预算数的主要是因为人员变动、人员增加2人、社保缴费基数增加、公积金缴费调整。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出支出403.96万元,占87%,医疗卫生与计划生育支出19.66万元,占4.23%,住房保障支出40.67万元,占8.76%。

一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。2016年年初预算为297.81 万元,2016年决算为403.96万元,完成年初预算的135.64%,决算数大于预算数的主要原因人员变动、人员增加2名、社保缴费基数增加、公积金缴费调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为18.32万元,2016年决算为19.66万元,完成年初预算的107.3%,决算数大于预算数的主要原因人员增加2名。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为29.95万元,2016年决算为39.11万元,完成年初预算的130.6%,决算数大于预算数的主要原因人员变动、人员增加2名和公积金缴费标准调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2016年年初预算为1.62万元,2016年决算为1.57万元,完成年初预算的96.8%,减少原因是人员变动。

  (二)支出预算总体安排情况

  中共诸暨市委党校2016年支出预算为836.52万元。

  1.按支出功能分类,包括:干部教育支出、社会保障和就业支出、行政单位医疗和事业单位医疗、其他支出。

  2.按支出用途分类,包括:人员支出368.65万元,日常公用支出22.74万元,对个人和家庭补助支出89.13万元,项目支出356万元。

  (三)财政拨款支出情况

一般公共预算基本支出情况说明

中共诸暨市委党校2016年一般公共预算基本支出464.29万元,其中:

人员经费438.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。

公用经费25.89万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为4.611万元,2016年决算为4.611万元,完成年初预算的100%。

(五)一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.37万元,比上年决算数下降79.59%。主要用于接待上级党校和省内外兄弟党校来诸暨考察交流等支出。减少的主要原因是严格控制公务接待费标准,努力做到热情大方,又勤俭节约。

其中,本单位国内公务接待6 批次,47 人次,共0.37万元;外事接待0 批次, 0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.56万元,比上年决算数下降42.22%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.56万元,主要于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是2016年9月进行车辆改革,车辆统一上缴。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度中共诸暨市委党校本级(无所属单位)一般公共预算支出464.29万元,比上年度减少116.37万元,增长下降20.04%,主要原因是人员变动,退休干部职工的退休费2016年4月起由社保发放。

2.政府采购支出情况

2016年度党校本级政府采购支出总额2.153万元,其中:政府采购货物支出2.153万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,党校本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况

2016年度党校实行:部门整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算836.52万元,实际支出778.76万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况中共诸暨市委党校2016年度财政预算部门整体支出评价指标框架分为预算执行和事业效果两大类,下设二级指标5项,三级指标23项。评价总分为100分,评价得分为98分,根据浙江省诸暨市财政局《关于开展诸暨市部门整体支出绩效评价工作的通知》(诸财绩效【2015】93号)所列的评价级次,该项目评价级次为优。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)指单位为完成干部教育方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指单位在职人员养老保险缴费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指单位在职人员职业年金缴费支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的提租补贴支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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